2025년 5월은 종합소득세 신고의 달입니다. 특히 2024년 귀속 소득에 대한 신고 마감일이 6월 2일(월)로 다가오고 있어, 납세자 여러분의 철저한 준비가 필요합니다.
🗓️ 2025년 종합소득세 신고 마감일
- 일반 납세자: 2025년 5월 1일(목) ~ 6월 2일(월)
- 성실신고확인서 제출 대상자: 2025년 5월 1일(목) ~ 6월 30일(월)
※ 5월 31일이 토요일이므로, 신고 마감일이 6월 2일(월)로 연장되었습니다. 국세청 공식 안내를 참고하세요.
👥 종합소득세 신고 대상자
다음에 해당하는 분들은 종합소득세 신고 대상자입니다:
- 개인사업자 및 자영업자: 사업소득이 있는 개인
- 프리랜서: 3.3% 원천징수된 수입이 있는 경우
- 임대소득자: 부동산 임대료 등 임대소득이 있는 개인
- 이중소득 직장인: 근로소득 외에 다른 소득이 있는 경우
- 기타소득자: 유튜브 수입 등 기타소득이 연 300만 원을 초과하는 경우
📌 종합소득세 신고 방법
- 홈택스(Hometax): 홈택스 웹사이트에서 전자신고
- 손택스(Sontax): 스마트폰 앱을 통한 모바일 신고
- 세무서 방문: 관할 세무서에 직접 방문하여 신고
- 세무대리인 이용: 세무사 등을 통한 대리 신고
💡 절세를 위한 공제 항목 체크리스트
| 공제 항목 | 내용 |
|---|---|
| 인적공제 | 부양가족의 연령 및 소득 기준 충족 시 공제 가능 |
| 기부금 공제 | 지정기부금, 정치자금기부금 등 한도 내 공제 |
| 의료비 공제 | 본인 및 부양가족의 의료비 실지출 금액 공제 |
| 교육비 공제 | 자녀의 초·중·고·대학교 교육비 공제 대상 |
| 주택자금 공제 | 전세자금대출 이자 상환, 청약저축 납입 등 공제 |
⚠️ 신고 마감 후 주의사항
- 무신고 가산세: 납부세액의 20% 부과
- 납부 지연 가산세: 지연일수 × 0.022%의 가산세 추가
✅ 종합소득세 신고 체크리스트
- 홈택스 또는 손택스에 로그인
- '종합소득세 신고' 메뉴 선택
- 신고 대상 연도 선택
- 소득자료 입력 및 확인
- 공제 항목 입력 및 세액 계산
- 신고서 제출 및 접수 번호 확인
- 지방소득세 신고 및 납부
❓ 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. 홈택스에서 신고하면 자동으로 계산되나요?
A. 대부분의 항목은 자동 계산되지만, 의료비·기부금 공제 등은 사용자가 확인 후 반영해야 합니다.
Q2. 신고 후 정정이 가능한가요?
A. 네, 수정신고 또는 경정청구를 통해 신고 오류를 정정할 수 있습니다. 기한은 신고일로부터 5년 이내입니다.
Q3. 세무대리인 도움 없이 신고 가능할까요?
A. 단순 소득자는 홈택스나 손택스를 이용해 스스로 신고할 수 있으며, 안내 대상자인 경우 ‘모두채움신고서’ 기능으로 더욱 간편하게 신고 가능합니다.
Q5. 해외 소득도 신고 대상인가요?
A. 국내 거주자의 경우, 해외 소득도 종합소득세 신고 대상입니다. 해외 금융계좌 신고 의무도 함께 확인해야 합니다.
📎 마무리 및 참고 자료
종합소득세는 모든 납세자가 꼭 챙겨야 할 연간 세금 신고입니다. 특히 2025년은 6월 2일(월)이 마감일이므로, 여유를 가지고 준비하는 것이 중요합니다.
혹시 신고 대상인지 헷갈리거나, 절세 전략이 궁금하다면 세무 전문가의 도움을 받는 것도 고려해보세요.
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